محاسب وظف دوت كوم

1 / إصدار جميع فواتير العملاء بكل
أنواعها ، في التاريخ و الوقت المحدد
مع التأكد من الإجراءات الأساسية و
الشكلية للفاتورة و منها ( تسلسل
الفواتير / اسم العميل الواضح / تاريخ
الفاتورة و الفترة المالية التأكد من
الأسعار و صحة العملية الحسابية في
الفاتورة / التأكد من صاحب الصلاحية
لإعتماد الفاتورة ) و غير ذلك من
المعلومات المطلوب توفرها في
الفاتورة .
2 / مراجعة العملاء
الذين لم تصدر لهم فواتير شهرية و
التأكد من سبب عدم إصدار ورفع تقرير
بهم إلى إدارة التسويق و التشغيل
لأخذ التأكيد على ذلك خلال الأسبوع
الأول من كل شهر ( تقرير مشترك مع
محاسب النقدية في الفرع ) .
3 / طباعة
الفواتير الصادرة و تسليمها بشكل
رسمي إلى المندوب و المشرف و متابعة
تسليمها للعملاء و الرفع بأي مخلفات
بهذا الخصوص .
4 / متابعة الفواتير
الصادرة من الستودعات بشكل يومي .
5
/ إدخال سندات التحصيل بواسطة النظام
الآلي يومياً و حسب الإجراءات
النظامية المتبعة مع التأكد التام من
التسلسل لهذه السندات مع إرفاق صورة
من الشيكات و تاريخ تحصيلها و مطابقة
المبالغ الواردة في السند و الرفع
بأي مخالفات تحصل أول بأول .
6 /
العمل على تحديث بيانات العملاء
دورياً .
7 / طباعة موازين
المندوبين شهرياً و كلما دعت الحاجة
و ذلك للمراجعة و أخذ مصادقة المندوب
و المشرف على أرصدة العملاء الواردة
بهذا الميزان على أن تكون المصادقة
بدون أي تحفظات .
8 / طباعة تقرير
أعمار الذمم بشكل شهري و كلما دعت
الحاجة و تسليمه للمشرف و المندوب
رسمياً و المتابعة للأرصدة التي
تجاوزت 60 يوماً ( تقرير مشترك مع
محاسب النقدية في المنطقة ) .
9 /
طباعة كشف حساب العميل سواء بطلب
المندوب أو العميل و يجب مراجعة هذا
الكشف و التأكد من البيانات الواردة
فيه بأنها صحيحة و مستوفاة المعلومات
و البيانات قبل تسليمه للعميل ( تقرير
مشترك مع محاسب النقدية في المنطقة )
.
10 / المشاركة مع محاسب النقدية في
المنطقة في مراجعة دفتر سندات
التحصيل حسب التسلسل و التأكد من
توريد كافة المبالغ المحصلة لحساب
الشركة و في نفس الفترة قبل صرف دفتر
جديد .
11 / مراقبة تطبيق لائحة و
سياسة إدارة التسويق المعتمدة من
الإدارة و الرفع بأي مخالفات .
12 /
عمل التقارير الأسبوعية و الشهرية
الخاصة بالإيرادات و التحصيل
تقديمها للمشرف المختص بالفرع .
13 /
عدم تجاوز الحدود الإئتمانية
للعملاء لأي سبب من الأسباب إلا
بموافقة خطية من صاحب الصلاحية فقط (
العضو المنتدب أو من يفوضه ) .
14 /
تسليم نماذج المصادقات الخاصة
بالعملاء للمشرفين و المندوبين
رسمياً حسب التعاميم الصادرة بهذا
الخصوص و متابعة الحصول على هذه
المصادقات بشكل كامل و سليم .
15 /
احتساب العمولات الشهرية للمستحقين
في المنطقة شهرياً دون تأخير و رفعها
للإدارة للمراجعة و إستكمال
الإجراءات اللازمة للصرف ( تقرير
مشترك مع محاسب النقدية في المنطقة )
.
16 / مراجعة التسوية البنكية
المرسلة من الإدارة و ذلك لإثبات
إيداعات عملاء المنطقة المحصلة و لم
تثبت في السجلات .
17 / إعداد
المخالصات بين المندوبين و الإستلام
و التسليم .
18 / الزيارات الميدانية
الدورية عند الحاجة للفروع التابعة
للمنطقة و كذلك للعملاء للمصادقة و
التأكد من المديونية المسجلة عليهم
.
19 / المشاركة في أعمال جرد
المستودعات الدورية و السنوية .
20 /
القيام بجميع مهام عمل محاسب النقدية
في حال إجازته السنوية أو عدم توفره
في المنطقة .
21 / المحافظة على
أسرار العمل و تطبيق اللوائح و
الإجراءات التنظيمية للشركة .
22 /
التنسيق التوافقي لتسجيل الإيرادات
و الإيداعات في إقفالات الشهر و
الربع سنوية .
23 / أعمال آخرى يتم
التكليف بها مباشرة من الرئيس
المباشر أو من المدير المالي .
لديه
دبلوم محاسبه أو بكالوريس
محاسبه
مستوى مبتدئ (خبرة اقل من
سنة إلى 3 سنوات)
"لا تنسَ أن السيرة الذاتية الاحترافية هي مفتاح نجاحك في البحث عن العمل، ابدأ الآن في تصميم سيرة ذاتية متميزة تبرز مهاراتك وخبراتك! استخدم تطبيق سيرة لإنشاء سيرتك الذاتية بسهولة."

ملحوظة هامة:
وظف دوت كوم ليست شركة توظيف وانما موقع للاعلان عن الوظائف الخالية المتاحة يوميا فى الاف الشركات بالشرق الاوسط ,ونرجو عند طلب اي مبالغ مالية من قبل المعلنين مراسلتنا فورا و عدم التعامل مع مثل هذه الشركات الوهمية .